2020年度
安定区人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）定西市安定区人民检察院是国家的法律监督机关。依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。通过行使检察权对各级国家机关、国家机关工作人员和公民是否遵守宪法和法律实行监督，以保障宪法和法律的统一实施。
（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行法律监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。
（八）受理公民控告、申诉和检举；
（九）负责其它应由定西市安定区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，定西市安定区人民检察院2020年决算组成单位共1个，行政编制51名。2020年末实有人数71人（其中：行政在职人员47人，聘用制书记员24人）。
定西市安定区人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检监察部8个部门。
第一检察部（含未成年刑事检察科）：负责辖区内普通刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉及其所管辖区案件的侦查监督、审判监督，承办未成年人犯罪案件，掌握和分析社会治安动态情况，开展社会治安综合治理等工作。
第二检察部（含刑事执行检察局）：负责辖区内职务犯罪、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉及其所管辖区案件的侦查监督、审判监督，负责刑事执行检察等工作。
第三检察部（民事、行政检察部）：负责民事、行政监督案件的办理等工作。
第四检察部（公益诉讼检察部）：负责民事、行政公益诉讼案件的办理等工作。
综合业务部：负责控告申诉、案件管理、全院法律政策研究、检委会、信息技术、警务管理、人民监督员等工作。
办公室：负责研究制定财务、物资装备、基本建设的规章制度；负责办案、装备及基础建设经费的申请、核算和管理；机关后勤、枪支、弹药、服装、车辆等物资装备的管理；检察政务、档案管理、检察保密等工作。
政治部：（含派驻乡镇检察室）：负责干部管理、教育培训、检察宣传、派驻乡镇检察室、检务监督等工作。
纪检监察部：监督领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策，协助党组做好党风廉政建设工作，开展政风政绩教育等工作。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门2020年度无政府性基金收入支出及国有资本经营支出相关数据，故表八、表九无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,941.34万元。收、支较上年决算数增加25.52万元，增长1.33%，主要原因是政策性工资增长、社保缴费基数增加使得相应经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,533.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,330.42万元，占86.78%；其他收入202.59万元，占13.22%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,575.03万元，其中：基本支出1,021.09万元，占64.83%；项目支出553.95万元，占35.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,546.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.79万元，增长0.51%。主要原因包括2019年财政拨款结转结余、政策性工资增长及书记员经费较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,435.70万元，较上年决算数增加113.06万元，增长8.55%。主要原因是是政策性工资增长、社保缴费基数增加及书记员经费较上年有所增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,143.42万元，支出决算为1,291.63万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目经费于本年完成支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为59.95万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。
3．卫生健康支出年初预算数为40.63万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。
4．住房保障支出年初预算数为43.49万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出904.90万元。其中：人员经费803.71万元，较上年决算数减少89.23万元，下降9.99%，主要原因是2020年因年终考核于次年年初进行，奖励性绩效结转至次年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费101.19万元，较上年决算数减少140.12万元，下降58.07%，主要原因是2019年书记员经费以劳务费统计在公用经费中，2020年书记员经费计入人员经费且2020年其他交通费未统计在公用经费中。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为19.20万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于预算数的主要原因是我院按省财政规定合理编制预算，根据省财政规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我院无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为17.20万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是按省财政规定合理编制预算，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出。其中：
公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是我院无此项支出。
公务用车运行维护费年初预算数为17.20万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是按省财政规定合理编制预算，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出。
公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的7.50%，决算数小于预算数的主要原因是按省财政规定合理编制预算，认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待1批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出101.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少140.12万元，下降58.07%，主要原因是2019年书记员经费以劳务费统计在公用经费中，2020年书记员经费计入人员经费且2020年其他交通费未统计在公用经费中。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院无此项支出。
本年度培训费支出3.67万元，较上年决算数减少8.39万元，下降69.63%，主要原因是受疫情影响，本年培训次数较之往年大幅度下降且严格控制支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计431.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出284.84万元、政府采购服务支出146.36万元。授予中小企业合同金额431.16万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额431.16万元，占政府采购支出总额的99.99%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金294.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金201.00万元，从评价情况来看，2020年度我院计划评价项目为中央政法转移支付，涉及金额为395.68万元，实际支出395.68万元，其中上年结转财政资金194.68万元，全部支出，执行率为100%，当年预算支出为201万元，执行率为100%，全部完成绩效目标任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：本年度绩效目标全部执行，合理利用中央政法转移支付资金缓解办案办公经费的紧张、装备不足局面，落实司法为民，提升办案质量完善便民服务。项目全年预算数为395.68万元（当年财政拨款201万元，上年结转194.68万元），执行数为395.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行；二是从决算情况看，基本支出比重比较大。项目经费主要用于及时更新和改造相关设备及信息化建设、办公设备相关支出，提高办公效率，保障有效履行检察职责。发现的问题及原因，一是预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，年初预算细化不够到位，不够具体。目前我院还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估；二是缺乏规范合理的绩效管理制度，绩效管理程序还有待进一步完善，同时需建立健全相关制度、机制，创新绩效管理方法。下一步改进措施，一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细；二是规范绩效管理程序，建立健全相关制度、机制，创新绩效管理方法，探索建立适合我院的一套绩效管理办法。
检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：本年度绩效目标全部执行，合理利用检察业务综合保障经费缓解办案办公经费的紧张、装备不足局面，落实司法为民，提升办案质量完善便民服务。项目全年预算数为113.98万元（当年财政拨款93万元，上年结转20.98万元），执行数为93.12万元，完成预算的81.70%。主要产出和效果：一是2020年度我院检察业务综合保障经费主要用于支付物业管理费，每年按季度支付金额20.95万元，由于招标从4月开始，第四季度金额结转至下一年支付；二是维护办公区域的环境卫生、单位花园的绿化工作，单位职工食堂的有序运行，为职工提供方便的就餐环境。发现的问题及原因一是接管物业管理服务的物业工作人员为物业公司自聘人员，管理较分散，达不到所要求的目标计划。下一步将逐步完善对物业服务人员的管理和培训，增强服务意识，更好地服务人民群众；二是单位支出进度较为缓慢，未能合理规划资金支付进度。下一步改进措施，一是逐步完善对物业服务人员的管理和培训，增强服务意识，更好地服务人民群众。二是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。
（《定西市安定区人民检察院2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》详见附件2）
2. 绩效自评报告或案例
（《定西市安定区人民检察院2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报告》详见附件3）
（三）重点绩效评价结果
（《定西市安定区人民检察院2020年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告》详见附件4）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.定西市安定区人民检察院2020年度部门决算公开表
2.定西市安定区人民检察院2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表
3.定西市安定区人民检察院2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报告
4.定西市安定区人民检察院2020年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告
定西市安定区人民检察院
2021年8月23日
