2020年度
甘肃省定西市人民检察院（本级）部门决算
目 录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
（一）对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；
（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；
（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；
（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；
（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；
（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；
（八）负责完成其他应由市人民检察院承办的事项；
二、机构设置
内设机构17个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、纪检组、党总支、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,671.97万元。收、支较上年决算数减少265.42万元,下降9.04%,主要原因是由于人员转隶、退休，使得我院人员较上年减少11人，相应的公用经费、人员经费及其他收入减少，导致收、支较上年减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,418.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,106.40万元，占87.11%；其他收入311.70万元，占12.89%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,469.16万元，其中：基本支出1,659.21万元，占67.20%；项目支出809.95万元，占32.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,360.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少251.59万元，下降9.63%。主要原因是由于人员转隶、退休，使得我院人员较上年减少11人，相应的基本支出、项目支出减少，导致收、支较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,182.52万元，较上年决算数减少175.47万元，下降7.44%。主要原因是由于人员转隶、退休，我院人员较上年减少11人，相应的基本支出、项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,524.67万元，支出决算为1,896.20万元，完成年初预算的124.37%,决算数大于预算数的主要原因是由于项目进度较慢，上年度部分资金有结转，20年及时完成了支付工作，因此决算数大于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为82.40万元，支出决算为138.50万元，完成年初预算的168.08%,决算数大于预算数的主要原因是根据地方社保局工作安排，19年未进行养老保险清算工作，养老保险未能缴纳，资金结转至20年。20年完成了养老保险清算，缴纳了以前年度款项，导致决算数大于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为58.28万元，支出决算为88.10万元，完成年初预算的151.17%,决算数大于预算数的主要原因是由于19年资金缴纳进度较慢，部分资金结转至2020年，导致决算数大于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为59.34万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是由于20年人员增资等原因，导致实际支出数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
5．2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,372.58万元。其中：人员经费1,147.58万元，较上年决算数增加61.59万元，增长5.67%，主要原因是根据地方社保局工作安排，19年还未进行养老保险清算工作，养老保险未能缴纳，资金结转至20年。20年完成了养老保险清算，缴纳了以前年度款项，导致决算数大于预算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费225.00万元，较上年决算数减少45.29万元，下降16.76%，主要原因一是由于人员转隶、退休，我院人员较上年减少11人，相应的公用经费收、支也减少。二是我院严格执行收支管理相关制度、厉行勤俭节约、严控经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为27.63万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的58.78%,决算数小于预算数的主要原因是.我院严格执行相关财务制度、厉行勤俭节约、严控经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情等原因，本年度未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.40万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理相关制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据单位实际情况，20年未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为14.40万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理相关制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出。
3.公务接待费年初预算数为3.23万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的57.28%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务接待相关制度、厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待40批次190人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
6．2020年度本部门机关运行经费支出225.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少45.29万元，下降16.76%，主要原因是一是由于人员转隶、退休，我院人员较上年减少11人，相应的机关运行经费收、支也减少。二是我院严格执行收支管理相关制度、厉行勤俭节约、严控经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。
其中：本年度会议费支出3.13万元，较上年决算数增加3.13万元，增长100%，主要原因是根据本年度单位实际工作情况，产生了会议费。本年度培训费支出4.73万元，较上年决算数减少29.25万元，下降86.11%，主要原因是由于新冠疫情影响，原计划的培训取消，导致培训费较上年减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计487.31万元，其中：政府采购货物支出40.10万元、政府采购工程支出447.21万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额487.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.42万元，占政府采购支出总额的13.84%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金764万元。从评价情况来看，保障了检察工作正常开展，提供了业务工作所需设备耗材，对外宣传和检察文化建设有序开展，检察理论和应用理论等研究工作按期完成，全面提升了检务保障能力，优化了检察服务水平。优质、节约、安全、高效的服务，为检察工作科学发展提供有力的物质保障。基本完成绩效目标任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况教好，通过对项目的实施，提高了财政资源配置效率和使用效益，做好科技强检的保障工作，提高了办案业务能力，发挥了中央财政资金的政策扶持和引导作用，为我院及时更新办公办案设备，提高了服务保障“四大检察”、“十项业务”的水平。项目全年预算数为662万元，执行数为652.22万元，完成预算的205.75%。主要产出和效果：一是协助县院办理及审批公益诉讼案件12件；二是开展刑事被害人救助数量2件；三是案件完结率90%；四是群众对公诉工作、批捕工作、监所工作、控告申诉工作、侦查监督工作等相关工作满意度≥90%。发现的问题及原因，一是预算编制不完整、调整率偏高。主要原因是年初预算编制未能完整反映单位资金实际需求，因工作需要的部分必须支出只能在年中追加经费中列支。二是项目资金支付进度较慢，主要原因是装备购置、项目申报流程进展较慢，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施，一是加强预算执行管理，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是进一步加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
（2）检察业务综合保障经费绩效目标自评综述：保障了检察工作正常开展，提供了业务工作所需设备耗材，对外宣传和检察文化建设有序开展，检察理论和应用理论等研究工作按期完成，全面提升了检务保障能力，优化了检察服务水平。项目全年预算数为102万元，执行数为92.33万元，完成预算的90.52%。主要产出和效果：一是参加培训人数33人次，培训合格率达到100%；二是开展法制宣传6场，法制宣传教育材料发放600余册；三是走访、联络代表委员20人次；四是业务保障工作满意度大于等于90%。发现的问题及原因，资金管理人员专业化水平偏低，业务水平仍需提升。主要原因是：财务人员配备不购合理，专业性不强，财务知识不能完全适应新时期财务工作的要求，专业化培训较少。
《定西市人民检察院2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》详见附件2。
2.绩效自评报告或案例
《定西市人民检察院2020年度部门预算执行自评报告》祥见附件3。
（三）重点绩效评价结果
《定西市人民检察院2020年绩效重点项目评价报告》详见附件4。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
