目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）对中共定西市委和定西市人民代表大会及其常务委员会及甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受市委和甘肃省人民检察院的领导，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；
（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；
（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；
（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；
（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；
（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；
（八）负责完成其他应由市人民检察院承办的事项；
二、机构设置
机关内设机构17个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、纪检组、党总支、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处。
第二部分 2021年度部门决算表
(见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（备注：本部门2021年度无政府性基金收支，也没有国有资本经营收支，故表八、表九无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,626.90万元。收、支较上年决算数减少45.07万元,下降1.69%,主要原因是由于人员退休、调出，使得我院人员较上年减少5人，相应的公用经费、人员经费及其他收入减少，导致收、支较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,424.09万元，其中：一般公共预
算财政拨款收入2,109.78万元，占87.03%；其他收入314.31万元，占12.97%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,396.70万元，其中：基本支出1,796.46万元，占74.96%；项目支出 600.24万元，占25.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,287.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少72.74万元，下降3.08%。由于人员退休、调出，使得我院人员较上年减少5人，相应的公用经费、人员经费及其他收入减少，导致收、支较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,062.33万元，占本年支出的86.05%，较上年决算数减少120.19万元，下降5.51%。主要原因是由于项目进度较慢，部分资金有结转。主要用于以下几个方面：
1.公共安全支出年初预算数为1,652.40万元，支出决算为1,800.97万元，完成年初预算的108.99%,决算数大于预算数的主要原因是由于项目进度较慢，上年度部分资金有结转，21年及时完成了支付工作，因此决算数大于预算数。
2.社会保障和就业支出年初预算数为85.84万元，支
出决算为154.06万元，完成年初预算的179.47%,决算数大于预算数的主要原因是2021年向省财政厅、市财政局分别申请了单位部分职业年金，用于缴纳退休、调出人员职业年金记实部分，因此决算数大于预算数。
3.卫生健康支出年初预算数为60.92万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的74.19%,决算数小于预算数的主要原因一是由于人员退休、调出，使得我院人员较上年减少5人，经费支出减少；二是由于医保缴费比例调整，导致实际支出数小于预算数。
4.住房保障支出年初预算数为62.10万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,465.42万元。其中：人员经费1,306.76万元，较上年决算数增加159.18万元，增长13.87%，主要原因是2021年分别向省财政厅、市财政局申请了单位部分职业年金，用于缴纳退休、调出人员职业年金记实部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费158.65万元，较上年决算数减少66.35万元，下降29.49%，主要原因一是由于人员退休、调出，使得我院人员较上年减少5人，相应的公用经费收、支也减少。二是我院严格执行收支管理相关制度、厉行勤俭节约、严控经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、公车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为42.80万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的37.95%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行相关财务制度、厉行勤俭节约、严控经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情等原因，本年度未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.40万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的44.43%,决算数小于预算数的主要原因一是我院严格执行公务用车管理相关制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出；二是因车辆配置问题，我院本年未采购车辆。
其中：公务用车购置费年初预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预年算的0.00%,决算数预算数的主要原因是因车辆配置问题，我院本年未采购车辆。
公务用车运行维护费年初预算数为14.40万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的99.96%,决算数预算数的主要原因是我院严格执行公务用车管理相关制度、厉行勤俭节约、强化监督和管理、严控经费支出。
3.公务接待费年初预算数为2.40万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的76.92%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行公务接待相关制度、厉行勤俭节约、严控“三公”经费支出，强化监督和管理，促进经费的下降。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待179批次765人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出158.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少66.34万元，下降29.48%，主要原因是我院认真落实中央“八项规定”，厉行节约，缩减了机关运行费。
本年度会议费支出2.96万元，较上年决算数减少0.17万元，下降5.43%，我院认真落实中央“八项规定”，厉行节约，缩减了会议费。本年度培训费支出6.42万元，较上年决算数增加1.69万元，增长35.73%，主要原因是随着疫情好转，我院结合实际工作情况，加强了职工的业务培训工作。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计533.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 443.61万元、政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额533.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金674万元，占一般公共预算项目支出总额的83.21%。组织对“中央政法转移支付资金”、“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出674万元。从评价情况来看，中央政法转移支付资金项目年初预算数317万元，全年预算数534万元，全年支出437.47万元，执行率81.92%。指标分值10分，自评得分8.19分，得分率81.92%。检察业务综合保障经费项目年初预算数140万元，全年预算数140万元，全年执行数140万元，执行率100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.19分。项目全年预算数为534万元，执行数为437.47万元，完成预算的81.92%。
项目绩效目标完成情况：协助县院办理及审批公益诉讼案件数>=5件；开展刑事被害人救助数>=2件；刑事申诉案件受理数（件）>=3件；抗诉案件受理及时性（%）>=90；提出意见法院采纳率>=90；信息化平台投入使用率（%）>=90；购置装备质量合格率（%）=100；诉讼处理及时性（%）=100；装备配置及时性：及时；办案经费控制率（%）<=65；装备成本控制率(%)>=35；为全市经济发展提供有力保障: 有力保障；辖区群众法律诉求满足率（%）>=80；民事公益案件结案率（%）>=90；依法保护生态环境和资源：有所改善；政策应用率（%）>=90；跨部门沟通有效性：有效沟通；人民群众满意度（%）>=90；单位职工满意度>=90。有效助力、帮助企业发展，优化营商环境。发现的主要问题及原因：一是预算编制不完整、调整率偏高。主要原因是年初预算编制未能完整反映单位资金实际需求，因工作需要的部分支出只能在年中追加经费中列支。二是项目资金支付进度较慢，主要原因是装备购置、项目申报流程进展较慢，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是进一步加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
检察业务综合保障经费项目绩效自评综述：检察业务综合保障经费项目年初预算数140万元，全年预算数140万元，全年执行数140万元，执行率100%。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好科技强检的保障工作，提高办案业务能力，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全检察环节冤假错案发现督促纠正机制，规范司法水平、提升司法公信力。
发现的问题：资金管理人员专业化水平偏低，业务水平仍需提升。主要原因是：财务人员配备不购合理，专业性不强，财务知识不能完全适应新时期财务工作的要求，专业化培训较少。（具体内容详见附件2、附件3）
（3）财政评价项目绩效评价结果。
无。
（4）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件4。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
