按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共临洮县委和临洮县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；

二、机构设置

（一）机关内设机构

包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部5个机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1246.03万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少65.99万元，下降5.03%，下降的主要原因一是2021年结转资金较上年大幅度减少;二是单位在职人数较上年减少。包括：一般公共预算收入1245.98万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0.05万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1246.03万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少65.99万元，下降5.03%，下降的主要原因一是2021年结转资金较上年大幅度减少;二是单位在职人数较上年减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.公共安全支出1054.98万元；

3.社会保障和就业支出76.63万元；

4.卫生健康支出36.09万元；

5.住房保障支出78.33万元；

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1245.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出995.98万元，比2021年预算减少38.85万元，下降3.75%，下降的主要原因是2022单位在职人数较上年减少，故相关经费预算减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算250.00万元，比2021年预算增加60.00万元，增长31.59%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金较上年有所增加，故相关经费预算增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年预算，未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

2.公务接待费2.12万元，比2021年预算减少0.37万元，下降14.9%，下降的主要原因是单位认真落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费43.00万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费18.00万元），比2021年预算减少2.00万元，下降4.44%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.02万元，比2021年预算减少0.35万元，下降14.77%，下降的主要原因是受疫情影响，多数培训改为线上培训，故相关经费减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。主要原因是2022年预算, 未安排会议费，相关表格为空表。

6.机关运行经费98.83万元，比2021年预算减少11.60万元，下降10.5%，下降的主要原因是在职人数较上年有所减少，故相关经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额311万元，其中：政府采购货物预算29万元，政府采购工程预算278万元，政府采购服务预算4万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1331.29万元。其中：办公用房3152.81平方米，价值340.40万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值118.76万元。单价20万元以上的设备价值324.09万元。2022年拟采购固定资产约29万元。主要为公务用车、空调等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费（本级）

项目概况及立项依据：为深入贯彻党中央关于司法改革的精神，满足人民群众对公正司法的更高要求，保障和促进各项检察业务顺利开展，推进新世纪检察事业的发展，必须大力加强检察经费保障工作。根据《中华人民共和国预算法》、财政部《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、高检院《关于“十四五”时期检察机关“两房”建设有关问题的通知》和《关于做好“十四五”时期检察机关基础设施建设规划编制工作的提示》的有关要求，进一步提高检察机关经费保障，加强基础设施维修改造，务实新时代检察工作发展根基。

实施主体：临洮县人民检察院

实施周期：2022.1.1-2022.12.31

实施计划：办案（业务）经费主要与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出；业务装备经费主要用于基础设施维修改造，2022年度项目预算主要包括:围墙与门房维修改造项目、12309检察服务中心维修与改建项目、院落地面平整与地沟维修改造项目、案管大厅与职工食堂维修改造项目等。

年度预算安排：一般公共预算安排资金50万元。

预期总体目标：加强基础设施维修改造，务实新时代检察工作发展根基，全面加强和改进检务保障工作，切实改善政法机关的办案条件和业务装备水平，确保各项检察业务顺利开展。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

1.一般性转移支付0.00万元。

2.专项转移支付0.00万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我院开展绩效评价项目2个，涉及金额190万元。其中，中央政法转移支付资金项目预算140万元；检察业务综合保障经费项目预算50万元。

为积极推进预算绩效管理工作，提高资金使用效率，我院高度重视，严格按制度规范要求，将中央政法转移支付、综合业务保障经费项目纳入自评范围，有计划、有步骤地组织开展预算执行情况绩效评价工作，确保了绩效评价工作顺利开展，量化了各项绩效指标，充分发挥政法经费使用效益，全面提升检察工作现代化水平。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出250万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出250万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.临洮县人民检察院2022年预算公开表

2.临洮县人民检察院2022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表