目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）对中共临洮县委和临洮县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

临洮县人民检察院内设机构5个：分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

无参照公务员法管理单位和直属事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（备注：本部门2021年度无政府性基金收支，也没有国有资本经营收支，故表八、表九无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,529.05万元。收、支较上年决算数减少262.46万元,下降14.65%,主要原因是财政压缩支出，拨款减少以及人员变动使相关经费总体收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,262.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,188.35万元，占94.15%；其他收入73.89万元，占5.85%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,348.97万元，其中：基本支出1,058.84万元，占78.49%；项目支出290.13万元，占21.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,341.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少206.32万元，下降13.33%。主要原因是财政压缩支出，拨款减少以及人员变动使相关经费总体收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,275.48万元，占本年支出的94.55%，较上年决算数减少119.18万元，下降8.55%。主要原因是财政压缩支出，拨款减少以及人员变动使相关经费总体收支较上年减少。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出年初预算数为1,054.30万元，支出决算为1,105.89万元，完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目经费在本年度支出，支出决算数增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为84.99万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的98.90%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调整退休费支出。

3.卫生健康支出年初预算数为41.01万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为44.53万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出985.35万元。其中：人员经费846.89万元，较上年决算数增加1.30万元，增长0.15%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费138.46万元，较上年决算数减少6.49万元，下降4.48%，主要原因是认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行各项经费使用及管理规定，厉行节约，压减公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为47.49万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的30.54%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行“三公”经费使用及管理规定，厉行节约，减少经费支出以及计划采购车辆未购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为45.00万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的26.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况，计划采购车辆未购置并且严格执行中央八项规定，严格执行公务车辆经费使用及管理规定，厉行节约，减少不必要的公务用车支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是为提高能源资源利益效率，我院车辆经检测维修后仍可继续使用，故计划采购车辆未购置。

公务用车运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的60.06%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务车辆经费使用及管理规定，厉行节约，减少不必要的公务用车支出。

3.公务接待费年初预算数为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待66批次661人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出138.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少6.49万元，下降4.48%，主要原因是认真贯彻落实省委“过紧日子”的精神，严格执行各项经费使用及管理规定，厉行节约，压减公用经费的支出。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我院无此项支出。本年度培训费支出2.37万元，较上年决算数减少0.05万元，下降2.07%，主要原因是受疫情影响各部门外出培训较上年有所减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计187.55万元，其中：政府采购货物支出187.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额187.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1） 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金290.19万元，占一般公共预算项目支出总额的84.56%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费” 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290.14万元。从评价情况来看，2021年度重点评价项目为中央转移支付经费项目，涉及金额为210.73万元，实际支出210.73万元，全部支出，执行率为100%。检察业务综合保障经费当年预算支出为79.46万元，实际支出79.41万元，执行率为99.94%。组织对“临洮县人民检察院”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1275.48万元。从评价情况来看，涉及金额为1377.94万元，实际支出1275.48万元，执行率为92.56%，得分9.26分，完成年度部门整体绩效目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费项目绩效自评结果。（详见附件2）

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为210.73万元（其中当年财政拨款153万元、上年结转资金57.73万元），执行数为210.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办公设备相关支出，提高了办公效率，保障有效履行检察职责。该项目绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如预算执行率偏低，支出进度较慢。下一步，我院将加强政法转移支付资金的保障力度，使各项资金落实到实处，发挥其经济价值、社会效益。

检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.17分。项目全年预算数为79.46万元（其中当年财政拨款50万元、上年结转资金29.46万元），执行数为79.41万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：主要用于补充日常公用经费、检委会同录及多功能切换系统项目等。我院检察业务综合保障经费绩效目标在产出指标中时效指标新购置车辆数量未达到年度指标，发生偏离的原因是我院车辆经维修后仍可继续使用故计划采购车辆未购置。其他各项指标基本未发生偏离。但仍存在需要改进的方面，下一步改进措施：一是科学合理编制预算，进一步精确细化预算项目，在执行过程中，严格控制支出，并定期将预算执行情况向院党组汇报，同时针对突发性支出做好准备工作。二是进一步加强资产管理，加快资产报损报废进度，及时更新配置办公办案装备。

（3）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（4）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件4。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

临洮县人民检察院    

2022年8月19日