陇西县人民检察院
2018年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和省财政厅《关于编制省级部门2018-2020年财政收支规划和2018年部门预算的通知》（甘财预【2017】48号）要求，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
陇西县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；对民事诉讼、行政诉讼活动是否合法实行法律监督；对符合条件的案件提起民事和行政公益诉讼；法律规定的其他职权。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位为独立核算机构，属于一级预算单位，下设办公室、政工科、技术科、法警队、公诉科、未检科、侦监科、民行科、控申科、刑事执行局、案管办等科室以及五个派驻乡镇检察室。
（二）参照公务员法管理单位
陇西县人民检察院无参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
陇西县人民检察院无其他事业单位。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算961.73万元，比2017年预算增加282.51万元，增长41.6%，增长的主要原因是落实司法体制改革后分类人员工资、退休养老金提标政策，有新进入陇西县人民检察院公务员。全部为一般公共预算拨款：
（一）基本支出
2018年基本支出961.73万元，比2017年预算增加282.51万元，增长41.6%，增长的主要原因是落实司法体制改革后分类人员工资、退休养老金提标政策，有新进入陇西县人民检察院公务员。
（二）项目支出
省检察院统一安排后，由财政拨付。
（三）政府支出功能分类指标
1.公共安全支出777.13万元。
2.社会保障和就业支出86.6万元。
3.医疗卫生与计划生育支出46.93万元。
4.住房保障支出51.07万元。
注：因司法改革工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上存在差异，故无法与2017年相关数据进行比较。
（四）非税收入
陇西县人民检察院2018年无非税收入预算。
（五）政府性基金预算支出
陇西县人民检察院2018年无政府性基金预算支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费2.2万元。
3.公务用车运行维护费9.1万元。
4.培训费2.1万元。
5.会议费未安排。
6.机关运行经费78.51万元。
注：因司法改革工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上存在差异，故无法与2017年相关数据进行比较。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额87.7万元，其中：政府采购货物预算34.9万元，政府采购服务预算52.8万元。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2457.52万元。其中：办公用房4628.88平方米，价值1459.91万元。部门及所属预算单位共有车辆7辆，价值143.78万元。
2018年拟采购固定资产约87.7万元，主要包括：新增台式电脑20台，预算资金16万元；新增一体机5台，预算资金0.9万元；拟新增执法执勤车辆1辆，预算资金18万元；拟新增后勤服务及其他类资产2件，预算购置资金52.8万元；更换监控系统1套，预算资金50万元；采购固定资产管理软件1套，预算资金2.8万元。
（三）部门绩效评价进展情况
无。
六、名词解释
财政拨款(补助)：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
陇西县人民检察院
2018年2月28日
附件：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算机关运行经费
9.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10.政府性基金支出预算表
11.部门管理转移支付表
附件1：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
961.73
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
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二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、教育专户核算
|
|
四、公共安全支出
|
777.13
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
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六、上级补助收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
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八、经营收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
86.60
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
46.93
|
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|
十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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|
十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
51.07
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
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|
二十三、预备费
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
961.73
|
本年支出合计
|
961.73
|
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|
|
|
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|
十、上年结转
|
|
二十九、结转下年
|
|
十一、上年结余
|
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|
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收入总计
|
961.73
|
支出总计
|
961.73
|
附件2：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
|
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|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
961.73
|
经费拨款
|
961.73
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
四、教育专户核算
|
|
五、事业收入
|
|
六、上级补助收入
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
八、经营收入
|
|
九、其他收入
|
|
本年收入合计
|
961.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
财政性资金结转
|
|
一般公共预算收入结转
|
|
政府性基金预算收入结转
|
|
国有资本经营收入结转
|
|
非财政性资金结转
|
|
教育专户结转
|
|
十一、上年结余
|
|
财政性资金结余
|
|
一般公共预算收入结余
|
|
政府性基金预算收入结余
|
|
国有资本经营收入结余
|
|
非财政性资金结余
|
|
收入合计
|
961.73
|
附件3：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
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|
单位：万元
|
功能分类科目
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上年结转
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
合计
|
961.73
|
961.73
|
|
|
公共安全支出
|
777.13
|
777.13
|
|
|
公共安全支出
|
777.13
|
777.13
|
|
|
公共安全支出
|
777.13
|
777.13
|
|
|
社会保障和就业支出
|
86.60
|
86.60
|
|
|
行政事业单位离退休
|
86.60
|
86.60
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.60
|
86.60
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
46.93
|
46.93
|
|
|
行政事业单位医疗
|
46.93
|
46.93
|
|
|
行政单位医疗
|
27.45
|
27.45
|
|
|
公务员医疗补助
|
19.48
|
19.48
|
|
|
住房保障支出
|
51.07
|
51.07
|
|
|
住房改革支出
|
51.07
|
51.07
|
|
|
住房公积金
|
51.07
|
51.07
|
|
|
附件4：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
|
|
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|
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一、本年收入
|
961.73
|
一、本年支出
|
961.73
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
961.73
|
（一）一般公共服务支出
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
777.13
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
86.60
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出
|
46.93
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
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|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
51.07
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
（二十三）预备费
|
|
|
|
（二十四）其他支出
|
|
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|
（二十五）债务还本支出
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出
|
|
收 入 总 计
|
961.73
|
支 出 总 计
|
961.73
|
附件5：财政拨款支出表
财政拨款支出表
|
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|
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|
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
合计
|
961.73
|
961.73
|
961.73
|
|
|
|
|
|
|
|
检察院
|
961.73
|
961.73
|
961.73
|
|
|
|
|
|
|
|
陇西县人民检察院
|
961.73
|
961.73
|
961.73
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
|
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|
|
单位：万元
|
功能分类科目
|
一般公共预算支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
961.73
|
961.73
|
|
204
|
公共安全支出
|
777.13
|
777.13
|
|
204
|
公共安全支出
|
777.13
|
777.13
|
|
204
|
公共安全支出
|
777.13
|
777.13
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
86.60
|
86.60
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
86.60
|
86.60
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.60
|
86.60
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
46.93
|
46.93
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
46.93
|
46.93
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.45
|
27.45
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
19.48
|
19.48
|
|
221
|
住房保障支出
|
51.07
|
51.07
|
|
22102
|
住房改革支出
|
51.07
|
51.07
|
|
2210201
|
住房公积金
|
51.07
|
51.07
|
|
附件7：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
961.73
|
874.41
|
87.32
|
301
|
工资福利支出
|
820.37
|
820.37
|
|
30101
|
基本工资
|
365.89
|
365.89
|
|
30102
|
津贴补贴
|
249.30
|
249.30
|
|
30103
|
奖金
|
20.58
|
20.58
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
86.60
|
86.60
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
25.98
|
25.98
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
19.48
|
19.48
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.47
|
1.47
|
|
30113
|
住房公积金
|
51.07
|
51.07
|
|
302
|
商品和服务支出
|
87.32
|
|
87.32
|
30201
|
办公费
|
2.70
|
|
2.70
|
30205
|
水费
|
0.54
|
|
0.54
|
30206
|
电费
|
2.91
|
|
2.91
|
30207
|
邮电费
|
5.41
|
|
5.41
|
30208
|
取暖费
|
5.41
|
|
5.41
|
30211
|
差旅费
|
44.72
|
|
44.72
|
30213
|
维修（护）费
|
2.08
|
|
2.08
|
30216
|
培训费
|
2.10
|
|
2.10
|
30217
|
公务接待费
|
2.20
|
|
2.20
|
30228
|
工会经费
|
4.51
|
|
4.51
|
30229
|
福利费
|
5.64
|
|
5.64
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.10
|
|
9.10
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
54.04
|
54.04
|
|
30309
|
奖励金
|
54.04
|
54.04
|
|
|
|
|
|
|
备注："30302退休费"中不含退休人员养老金
|
|
|
|
|
附件8：一般公共预算机关运行经费
一般公共预算机关运行经费
|
|
|
|
|
单位：万元
|
序号
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
78.51
|
78.51
|
|
1
|
办公费
|
2.70
|
2.70
|
|
2
|
水费
|
0.54
|
0.54
|
|
3
|
电费
|
2.91
|
2.91
|
|
4
|
邮电费
|
5.41
|
5.41
|
|
5
|
取暖费
|
5.41
|
5.41
|
|
6
|
差旅费
|
44.72
|
44.72
|
|
7
|
维修（护）费
|
2.08
|
2.08
|
|
8
|
福利费
|
5.64
|
5.64
|
|
9
|
公务用车运行维护费
|
9.10
|
9.10
|
|
附件9：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
单位名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置和运行费
|
会议费
|
培训费
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
合计
|
11.30
|
|
2.20
|
|
9.10
|
|
2.10
|
检察院
|
11.30
|
|
2.20
|
|
9.10
|
|
2.10
|
陇西县人民检察院
|
11.30
|
|
2.20
|
|
9.10
|
|
2.10
|
附件10：政府性基金支出预算表
政府性基金预算支出情况表
|
|
单位：万元
|
项 目
|
预算数
|
|
|
|
附件11：部门管理转移支付表
部门管理转移支付表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算项目支出
|
政府性基金预算项目支出
|
国有资本经营预算项目支出
|
**
|
1
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
