岷县人民检察院2020年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)接受中共岷县委的领导。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主动接受其监督。

(二)接受定西市人民检察院的领导并对其负责，贯彻落实上级检察院的指示和工作部署。

(三) 对公安机关提请批准逮捕的和本院侦查部门移送审查逮捕的案件依法审查批准逮捕、决定逮捕；对公安机关和本院侦查部门移送审查起诉的案件，依法审查起诉。

(四) 对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法，判决、裁定是否正确实行监督；对执行刑事判决、裁定和监管机关的活动实行监督，并对审判机关的民事审判活动和行政审判活动是否合法实行监督；负责办理刑事抗诉、民事行政提请抗诉工作。

(五) 受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首。

(六) 负责检察机关队伍建设、组织建设和检察宣传工作。依法管理检察官和其他检察人员的工作。

(七) 负责开展与检察业务相关的调研工作，提出司法建议。

(八) 负责其它由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

机关内设机构

岷县检察院预算包括：岷县人民检察院本级预算，下属单位预算。具体包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室5个内设机构和梅川、寺沟、十里、中寨、闾井5个派驻乡镇检察室。

本院机构数为1，行政政法机关，与上年一样，当年无变动。

本院编制41人，较上年减少13人（划转至县纪委监委），实有人数39人，较上年减少12人（其中9人转隶县纪委监委、2人退休、1人调至定西市人民检察院），退休人员9人，较上年增加2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1080.99万元，其中：当年财政拨款收入1063.25万元，比2019年预算减少117.93万元，下降9.8%，下降的主要原因是与上年度相比人员减少，所以预算相应的下降。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1063.25万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1080.99万元，其中：当年财政拨款预算1063.25万元，比2019年预算减少117.93万元，下降9.8%，下降的主要原因是与上年度相比人员减少，所以支出相应的下降。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出945.20万元。

2.社会保障和就业支出47.90万元。

3.卫生健康支出35.03万元。

4.住房保障支出35.12万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1063.25万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

公共安全支出945.2万元，其中项目支出259万元，基本支出686.2万元，社会保障和就业支出47.9万元，医保支出35.03万元，住房公积金支出35.12万元；

（一）基本支出

2020年基本支出804.25万元，比2019年预算减少151.67万元，下降15.9%，下降的主要原因是与上年度相比人员减少，所以基本支出相应的减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算259.00万元，比2019年预算增加16.00万元，增长6.6%，增长的主要原因是：1.增加中央政法转移支付资金预算支出10万元；2.增加检察业务综合保障预算支出6万元。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

因公出国境费用0万元，与上年度持平；公车购置费0万元，2020年未安排公车购置；公务接待费2.07万元，比上年度减少0.63万元，下降23%，全年预计公务接待36批次380人次。公车运行维护费31万元，比上年度减少3万元，下降8.8%，原因是合理压缩车辆维修费用；培训费4.97万元。（详见部门预算公开表8,9）

机关运行经费241.4万元，比2019年预算减少44.58万元，下降15.6%，下降的主要原因是2020年机关内人数减少，所以机关运行经费相应减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门不涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额325.85万元，其中：政府采购货物预算94.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算231.25万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4050.55 万元。其中：办公用房7221.2 平方米，价值3087.92万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值144.79万元。单价20万元以上的公车两辆价值60.51 万元。2020年拟采购固定资产约85.70万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

财务管理制度、资金使用、政府采购、资产管理、在职人员控制等方面都规范管理；重点工作管理制度比较健全；无违法违纪情况；中期规划建设、人员培训、档案管理机制都完备。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

1. 检察业务综合保障经费78万元，为延续性项目，由省财政按—。年度绩效目标：通过绩效评价全面分析检察业务综合保障经费的资金分配、使用及管理等情况，单位进一步完善项目实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。绩效运行监控、评价如下：

所办理的案件公开透明；计划完成率、公众满意度都达到80%以上；法律宣传情况到位；跨部门协调度良好；资助信息共享及时准确；信息化建设健全。

2. 中央政法转移支付资金181万元，为延续性项目，由中央补助安，年度绩效目标：为完成2020年总体绩效目标，通过绩效评价全面分析中央政法转移支付办案费及装备费资金分配使用及管理等情况，单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益，绩效运行监控、评价如下：

单位项目申报、实施等程序不断规范；资金的分配、使用、管理等制度不断完善；资产及公务用车管理制度不断完善；为提高财政资金使用效益打好坚实的基础。

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出259万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出259万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

附：部门预算公开表

 

 

                           岷县人民检察院

                              2019年2月7日