通渭县人民检察院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<>关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.办公室：负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

2.第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

3.第二检察部：负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

4.第三检察部：负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

5.政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

机关内设机构5个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照工公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入985.56万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加88.81万元，增长9.9 %，增长的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。包括：一般公共预算收入985.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算985.56万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加88.81万元，增长9.9%，增长的主要原因是新招录公务员2名，人员经费增加，项目支出经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出861.64万元。

3.社会保障和就业支出38.77万元。

4.卫生健康支出26.17万元。

5.住房保障支出58.98万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出985.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出734.56万元，比2021年预算增加73.81万元，增长11.2%，增长的主要原因是工资上调，人员经费增加，书记员工资上涨。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算251.00万元，比2021年预算增加15.00万元，增长6.4%，增长的主要原因是物价上涨，项目经费增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。主要原因是2022年预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.86万元，比2021年预算减少0.78万元，下降47.6%，下降的主要原因是我单位严格执行八项规定，节约合理地使用公务接待费。其中：预计接待人数200余人，接待次数20余次，预计经费总额为0.86万元。

3.公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元），比2021年预算减少20万元，下降55%，下降的主要原因是我院车辆编制数已满，不再预算车辆购置费用。

4.培训费1.45万元，与上年持平。主要原因是受疫情影响，出省培训次数减少。

5.会议费0万元，与上年持平。主要原因是2022年预算未安排会议经费。

6.机关运行经费 76.72 万元，比2021年预算减少10.19万元，下降11.7%，下降的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，反对浪费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表10。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额225.2万元，其中：政府采购货物预算130.28 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.92万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3235.04万元。其中：办公用房890平方米，价值367万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值74.77万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度本单位拟购置固定资产总额为130.2万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费（本级）

项目概况：随着检察业务工作量的逐年增加，为保障通渭县检察院进一步推进司法体制改革，深入贯彻党中央关于司法改革的精神，推进日常工作顺利有序进行，通渭县检察院根据最高检、财政部印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》等文件内容要求设立了检察业务保障费项目。该项目实施内容包括检察办案保障费和检察综合保障费两个子项。

立项依据：根据最高检、财政部印发《检察业务费开支范围和管理办法的规定》、《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见》等文件内容要求设立检察业务保障费项目。

实施周期：1年

实施计划：该项目依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

年度预算安排：50万元

预期总体目标：加强检察工作的数字化的开展，确保本院各类检察办案工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实该项目的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。加大科技技术投入和弥补检察办案经费的不足，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。持续保证社会稳定，社会治安良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度高。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表11

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

为积极推进预算绩效管理工作，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，单位院领导组织了绩效考评领导小组，根据年度预算系统开展绩效考核并且对单位年度财政支出绩效进行全面的自我评价，做到机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；保证财务信息的真实性、及时性和完整性；保证机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出251.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出251.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.通渭县人民检察院2022年预算表

2.通渭县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表