2016年部门收入总表
部门预算表2																	单位：元
科目编码			合 计	1、财政拨款									2、事业收入				3、上级补助收入	4、经营收入	5、附属单位缴款	6、其他收入	备 注
				小 计	公共财政预算安排							政府性基金安排	小 计	财政专户管理资金		其他事业收入
类	款	项			小 计	直接安排	非税收入安排							非税收入安排
							小 计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	其他收入			小 计	其他收入
合计			6,098,054	6,098,054	6,098,054	6,098,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	04	01	5,633,574	5,633,574	5,633,574	5,633,574
208	05	01	464,480	464,480	464,480	464,480

2016年部门支出总表
部门预算表3								单位：元
内 容	合 计	基本支出					项目支出
		小 计	人员支出			公用支出	小  计	行政事业性项目	建设性项目
			小  计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出
合     计	6,098,054	6,098,054	5,524,426	4,604,494	919,932	573,628	0	0
一、财政拨款	6,098,054	6,098,054	5,524,426	4,604,494	919,932	573,628	0	0
二、财政专户管理资金安排支出
三、其他资金安排支出

2016年部门人员支出明细表
部门预算表3-1																							单位：元
内 容	科目编码			合  计	工资福利支出												对个人和家庭补助支出
	类	款	项		小   计	基本工资	津贴补贴	其中:特殊岗位津贴	绩效工资	奖   金	社会保障缴费					其  他	小 计	离休费	退休费	退职退役费	遗属困难补助	住房公积金	个人冬季取暖补贴	其  他
											小 计	养老金	失业金	医疗保险	职业年金
合   计				5,524,426	4,604,494	1,731,828	2,504,638		0	139,678	228,350	0	1,826	226,524	0		919,932	0	454,480	0	16,920	377,532	71,000
一、财政拨款				5,524,426	4,604,494	1,731,828	2,504,638		0	139,678	228,350		1,826	226,524			919,932	0	454,480	0	16,920	377,532	71,000
	204	04	01	5,059,946	4,604,494	1,731,828	2,504,638			139,678	228,350		1,826	226,524			455,452				16,920	377,532	61,000
	208	05	01	464,480													464,480		454,480				10,000
二、财政专户管理资金安排支出
三、其他资金安排支出

2016年部门商品和服务支出明细表（公用经费）
部门预算表3-3																											单位：元
内 容	科目编码			合  计	公杂费			差旅费			交通费			公用取暖费										招待费	工会经费	征收成本	福利费	其他
	类	款	项		小计	标准	人	小计	标准	人	小计	标准	车	合计	集中供暖办公用房面积			按在职人数补助（人数）			其他办公用房取暖面积
															小计	面积（㎡)	标准	小计	人数	标准	小计	**	标准
合   计				569,936	228,000	3,800	60	0	0	0	140,000	28,000	5	116,662	120,354	4,629	26	0	0	0	0	0	0	9,767	75,507	0	0	0
一、财政拨款	204	04	01	569,936	228,000	3,800	60	0	0	0	140,000	28,000	5	116,662	120,354	4,629	26							9,767	75,507
二、财政专户管理资金安排支出
三、其他资金安排支出

2016年部门行政事业性项目支出表

单位：元

项目名称

科目编码

合计

1、财政拨款

2、事业收入

3、其他资金安排

是否政府采购

项  目  说  明

小 计

公共财政预算安排

政府性基金安排

小 计

财政专户管理资金安排

其他事业收入安排

类

款

项

小 计

直接安排

非税收入安排

非税收入安排

合 计

0

0

0

0

2016年部门政府性基金预算收支表

单位：元

内 容

科目编码

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

行政事业性项目

基本建设资金支出

2016年部门“三公经费”预算表
							单位：元
类	款	项	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费
						公务用车购置费	公务用车运行费
204	04	01	149767.08		9767.08		140000