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陇西县人民检察院2018年度部门决算情况说明

时间：2019-08-14　来源：　作者：　点击数：

陇西县人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.领导派驻乡镇检察室的工作。根据省、市、县委和上级人民检察院的指示、工作部署，确定本院工作，组织贯彻落实。

4.对上级人民检察院交办的由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

5.负责应由县人民检察院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8.负责对县看守所执法活动的法律监督工作。

9.受理向县人民检察院的控告申诉。

10.开展检察理论研究工作。

11.负责对县人民检察院管辖案件的审查、立案和分流；负责机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评工作。

12.负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员、制定相关人员管理办法，开展机构设置及人员编制、基层院建设以及教育培训等工作。

13.依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

14.负责检务督察工作。

15.规划实施县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

16.其他应当由县人民检察院承办事项。

（二）机构设置

我单位为独立核算机构，属于一级预算单位，下设办公室、政工科、技术科、法警队、公诉科、未检科、侦监科、民行科、控申科、刑事执行局、案管办、监察科等12个科室以及5个派驻乡镇检察室。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：陇西县人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,367.69	一、一般公共服务支出	28	9.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1,176.96
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	139.37	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	51.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,507.06	本年支出合计	50	1,268.25
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	178.31	年末结转和结余	52	417.11
	26			53
总计	27	1,685.37	总计	54	1,685.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：陇西县人民检察院							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,507.06	1,367.69					139.37
201	一般公共服务支出	9.22	9.22
20199	其他一般公共服务支出	9.22	9.22
2019999	其他一般公共服务支出	9.22	9.22
204	公共安全支出	1,313.24	1,173.87					139.37
20404	检察	1,310.07	1,170.70					139.37
2040401	行政运行	916.67	782.09					134.58
2040402	一般行政管理事务	4.79						4.79
2040499	其他检察支出	388.61	388.61
20499	其他公共安全支出	3.17	3.17
2049901	其他公共安全支出	3.17	3.17
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60
20805	行政事业单位离退休	86.60	86.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60
210	医疗卫生与计划生育支出	46.93	46.93
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48
221	住房保障支出	51.07	51.07
22102	住房改革支出	51.07	51.07
2210201	住房公积金	51.07	51.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：陇西县人民检察院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,268.25	1,011.62	256.63
201	一般公共服务支出	9.22	9.22
20199	其他一般公共服务支出	9.22	9.22
2019999	其他一般公共服务支出	9.22	9.22
204	公共安全支出	1,176.96	920.33	256.63
20404	检察	1,173.80	917.17	256.63
2040401	行政运行	916.67	916.67
2040402	一般行政管理事务	4.81		4.81
2040404	查办和预防职务犯罪	54.81		54.81
2040499	其他检察支出	197.51	0.50	197.01
20499	其他公共安全支出	3.17	3.17
2049901	其他公共安全支出	3.17	3.17
210	医疗卫生与计划生育支出	31.00	31.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48
221	住房保障支出	51.07	51.07
22102	住房改革支出	51.07	51.07
2210201	住房公积金	51.07	51.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：陇西县人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,367.69	一、一般公共服务支出	28	9.22	9.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	982.77	982.77
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.00	31.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	51.07	51.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,367.69	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	110.14	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	110.14	本年支出合计	51	1,074.06	1,074.06
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	403.77	403.77
	26			53
总计	27	1,477.83	总计	54	1,477.83	1,477.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：陇西县人民检察院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,074.06	877.05	197.01
201	一般公共服务支出	9.22	9.22
20199	其他一般公共服务支出	9.22	9.22
2019999	其他一般公共服务支出	9.22	9.22
204	公共安全支出	982.77	785.76	197.01
20404	检察	979.60	782.59	197.01
2040401	行政运行	782.09	782.09
2040499	其他检察支出	197.51	0.50	197.01
20499	其他公共安全支出	3.17	3.17
2049901	其他公共安全支出	3.17	3.17
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	31.00	31.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48
221	住房保障支出	51.07	51.07
22102	住房改革支出	51.07	51.07
2210201	住房公积金	51.07	51.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
编制单位：陇西县人民检察院							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.39	302	商品和服务支出	137.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	380.43	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	228.06	30202	印刷费	14.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.25	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费	12.26	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	14.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.89	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.61	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	26.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	53.61	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		739.27	公用经费合计					137.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：151											公开07表
部门：陇西县人民检察院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.34		16.14		16.14	2.20	16.76		16.14		16.14	0.61
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：陇西县人民检察院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1507.06万元，支出总计1268.25万元。与2017年决算数相比，收入增加318.42万元、增长26.79%，支出增加118.59万元、增长10.32%，主要原因是:1.2018年增加聘用制书记员经费收入及支出；2.2018年拨入案件返还款较上年度增加。

本部门2018年度收入合计1,507.06万元，其中：财政拨款收入1,367.69万元，占90.75%；其他收入139.37万元，占9.25%。

本部门2018年度支出合计1,268.25万元，其中：基本支出1,011.62万元，占79.76%；项目支出256.63万元，占20.24%。

本部门2018年度年末结转和结余417.11万元，较上年增加238.80万元，主要原因是：1.结转应缴未缴2018年财政养老保险、职业年金增加；2.结转聘用制书记员经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,367.69万元，较上年决算数增加359.08万元，增长35.60%。主要原因是1.2018年增加聘用制书记员经费收入；2.2018年拨入案件返还款纳入财政拨款收入，上年度为其他收入。较年初预算数增加405.96万元，增长42.21%。主要原因是：1.年中执行过程中增加了人员交通补助，公用经费收入增加；2.财政拨款收入项目经费388.11万元，年初未纳入预算，其中：中央政法转移支付配套资金245万元、聘用制书记员经费57.75万元、案件返还款85.36万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,074.06万元，较上年决算数增加68.43万元，增长6.80%。主要原因是：1.人员交通补助支出增加；2.聘用制书记员经费支出增加。较年初预算数增加112.33万元，增长11.68%。主要原因是：聘用制书记员经费支出42.68万元、省院案件返还款支出60.57万元，年初未纳入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9.22万元，占0.86%，较年初预算数增加9.22万元，主要原因是年中补发人员艰边津贴9.22万元，纳入一般公共服务支出。公共安全支出982.77万元，占91.50%，较年初预算数增加205.64万元，主要原因是中央政法转移支付经费支出年初未纳入预算。社会保障与就业支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加-86.60万元，主要原因是年初预算财政养老保险、职业年金本年度尚未清算缴纳，未发生实际支出。医疗卫生与计划生育支出31.00万元，占2.89%，较年初预算数增加-15.93万元，主要原因是年初预算财政医疗保险本年度尚未清算缴纳完毕。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出877.05万元。其中：人员经费739.27万元，较上年增加-4.68万元，主要原因是人员退休、在职死亡等，当年工资实发数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费137.78万元，较上年增加91.12万元，主要原因是当年增加人员交通补助，纳入公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、维修（护）费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.76万元，较年初预算数增加-1.59万元，主要原因是公务接待费年初预算2.2万元，实际支出0.61万元，较预算数减少。较上年支出数增加-6.09万元，主要原因是本年度划转2辆车至监察委，车辆保有数量减少，车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务车运行维护费16.14万元，主要用于单位办案部门及综合部门因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数增加-6.24万元，主要原因是本年度划转2辆车至监察委，车辆保有数量减少，车辆运行费用减少。

公务接待费0.61万元，主要用于省院人员到我单位进行调研、检查指导工作等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加-1.59万元，主要原因是本年度公务接待次数较少，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是本年度公务接待人数较上年度略增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门公务车保有量为7辆；国内公务接待15批次，90人。2018年本部门人均接待费67.78元，车均维护费2.31万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出137.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加91.12万元，增长195.31%，主要原因是本年度增加了人员交通补助，纳入机关运行经费核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于购置固定资产、网络信息维护以及大型修缮所发生的支出。

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