目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
通渭县人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会的监督，接受定西分院的领导并对其负责。
2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据县委、定西市院的指示、工作部署，开展各项检察业务工作。
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
5.对刑事诉讼、民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
6.对人民法院的判决、裁定是否正确实行监督，并对确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉。
7.对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。
8.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
9.按照《检察官法》、《人民警察法》的规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。
（二）机构设置
1.通渭县人民检察院办公室（协助院领导处理检察政务、处理纪要文电、检察技术装备、交通工具等事务）
2.通渭县人民检察院政工科（负责机关党的建设和队伍建设工作）
3.通渭县人民检察院侦查监督科（负责承办全县刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查活动监督工作等）
4.通渭县人民检察院公诉科（负责承办全县刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉工作等）
5.通渭县人民检察院刑事执行检察局（对执行机关执行刑罚活动以及对超期羁押实行监督，被监管改造人员重新犯罪案件的审查批捕、起诉工作等）
6.通渭县人民检察院民事行政检察科（依法对民事经济审判、行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的、却有错误的民事、行政判决和裁定，依法提出抗诉）
7.通渭县人民检察院控告申诉检察科（负责受理报案、举报和控告，接收犯罪嫌疑人的自首等）
8.通渭县人民检察院法律政策研究室（负责检察工作法制建设的调研、规划，承办检委会日常工作等）
9.通渭县人民检察院检察技术科（负责通讯、计算机网络和检察技术科学研究工作）
10.通渭县人民检察院司法警察大队（负责重大检务活动的警卫工作，参与处置检察工作范围内的突发事件等）
11.通渭县人民检察院案件管理办公室（负责对案件各个诉讼环节的程序管理、案件质量考评等）
12.通渭县人民检察院监察科（协助检察院党组抓好党风廉政建设工作等）
13.通渭县人民检察院未成年人刑事检察科（负责全县侵害未成年人身权利犯罪案件、未成年人涉嫌犯罪案件的审查逮捕等）
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
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公开01表 |
部门：通渭县人民检察院 |
|
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|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
9,609,584.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
56,200.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
11,414,674.50 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
1,014,209.06 |
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
19,328.13 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
286,400.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
310,600.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
10,623,793.35 |
本年支出合计 |
50 |
12,087,202.63 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
51 |
|
年初结转和结余 |
25 |
2,892,693.86 |
年末结转和结余 |
52 |
1,429,284.58 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
13,516,487.21 |
总计 |
54 |
13,516,487.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二：收入决算表
部门：通渭县人民检察院 |
公开02表 金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
10,623,793.35 |
9,609,584.29 |
|
|
|
|
1,014,209.06 |
201 |
一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
9,425,707.35 |
8,411,498.29 |
|
|
|
|
1,014,209.06 |
20404 |
检察 |
9,399,307.35 |
8,385,098.29 |
|
|
|
|
1,014,209.06 |
2040401 |
行政运行 |
5,751,859.31 |
4,737,650.25 |
|
|
|
|
1,014,209.06 |
2040499 |
其他检察支出 |
3,647,448.04 |
3,647,448.04 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
544,886.00 |
544,886.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
544,886.00 |
544,886.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16,386.00 |
16,386.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
528,500.00 |
528,500.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,500.00 |
167,500.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,900.00 |
118,900.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三：财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开03表 金额单位：元 |
部门：通渭县人民检察院 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
12,087,202.63 |
6,450,787.44 |
5,636,415.19 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
11,414,674.50 |
5,778,259.31 |
5,636,415.19 |
|
|
|
20404 |
检察 |
11,388,274.50 |
5,751,859.31 |
5,636,415.19 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
5,751,859.31 |
5,751,859.31 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
5,636,415.19 |
|
5,636,415.19 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,328.13 |
19,328.13 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19,328.13 |
19,328.13 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16,386.00 |
16,386.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,942.13 |
2,942.13 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,500.00 |
167,500.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,900.00 |
118,900.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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|
部门：通渭县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,609,584.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
10,400,465.44 |
10,400,465.44 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
19,328.13 |
19,328.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
9,609,584.29 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,892,693.86 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2,892,693.86 |
本年支出合计 |
51 |
11,072,993.57 |
11,072,993.57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
1,429,284.58 |
1,429,284.58 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
12,502,278.15 |
总计 |
54 |
12,502,278.15 |
12,502,278.15 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：通渭县人民检察院 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,072,993.57 |
5,436,578.38 |
5,636,415.19 |
201 |
一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56,200.00 |
56,200.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10,400,465.44 |
4,764,050.25 |
5,636,415.19 |
20404 |
检察 |
10,374,065.44 |
4,737,650.25 |
5,636,415.19 |
2040401 |
行政运行 |
4,737,650.25 |
4,737,650.25 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
5,636,415.19 |
|
5,636,415.19 |
20499 |
其他公共安全支出 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
26,400.00 |
26,400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,328.13 |
19,328.13 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19,328.13 |
19,328.13 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16,386.00 |
16,386.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,942.13 |
2,942.13 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,500.00 |
167,500.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
118,900.00 |
118,900.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
310,600.00 |
310,600.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
|
|
|
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公开06表 金额单位：元 |
编制单位：通渭县人民检察院 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
4,625,809.13 |
302 |
商品和服务支出 |
623,573.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
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30101 |
基本工资 |
1,715,960.00 |
30201 |
办公费 |
10,100.00 |
30701 |
国内债务付息 |
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30102 |
津贴补贴 |
2,309,907.00 |
30202 |
印刷费 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30103 |
奖金 |
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30203 |
咨询费 |
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310 |
资本性支出 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30204 |
手续费 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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30107 |
绩效工资 |
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30205 |
水费 |
2,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,942.13 |
30206 |
电费 |
10,900.00 |
31003 |
专用设备购置 |
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30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
20,300.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
167,500.00 |
30208 |
取暖费 |
20,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
118,900.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
143,176.45 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
310,600.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
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31009 |
土地补偿 |
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30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7,800.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
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30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187,196.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
16,386.00 |
30216 |
培训费 |
19,700.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
8,696.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
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30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
170,810.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
15,800.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
24,000.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30239 |
其他交通费用 |
337,600.00 |
312 |
对企业补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31201 |
资本金注入 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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人员经费合计 |
4,813,005.13 |
公用经费合计 |
623,573.25 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：126 |
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公开07表 |
部门：通渭县人民检察院 |
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金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
131,509.45 |
|
110,809.45 |
|
110,809.45 |
20,700.00 |
119,506.25 |
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110,809.45 |
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110,809.45 |
8,696.80 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：通渭县人民检察院 |
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公开08表 金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1,351.65万元，支出总计1,351.65万元。与2017年决算数相比，收入增加-59.44万元、增长-4.21%，支出增加-59.44万元、增长-4.20%，主要原因是财政拨款减少。
本部门2018年度收入合计1,062.38万元，其中：财政拨款收入960.96万元，占90.45%；其他收入101.42万元，占9.55%。
本部门2018年度支出合计1,208.72万元，其中：基本支出645.08万元，占53.37%；项目支出563.64万元，占46.63%。本部门2018年度年末结转和结余142.93万元，较上年增加-146.34万元，主要原因是财政拨款减少，结转和结余支出增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计960.96万元，较上年决算数增加-178.47万元，增长-15.66%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加387.24万元，增长67.50%。主要原因是年初预算数未预算项目资金。本部门2018年度财政拨款支出合计1,107.30万元，较上年决算数增加-14.35万元，增长-1.28%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加533.58万元，增长93.00%。主要原因是年初预算数未预算项目支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.62万元，占0.51%，较年初预算数增加5.62万元，主要原因是年初未预算一般公共服务支出；公共安全支出1,040.05万元，占93.93%，较年初预算数增加578.88万元，主要原因是年初未预算项目支出；社会保障与就业支出1.93万元，占0.17%，较年初预算数增加-50.92万元，主要原因是2018年度未上缴养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出28.64万元，占2.59%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出31.06万元，占2.81%，较年初预算数增加0.00万元；债务还本支出1,107.30万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出543.66万元。其中：人员经费481.30万元，较上年增加-3.18万元，主要原因是2018年退休2名干警。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费62.36万元，较上年增加10.40万元，主要原因是2018年上划至省财政厅，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计11.95万元，较年初预算数增加-1.20万元，主要原因是严格执行八项规定，例行节俭节约，较上年支出数增加-4.66万元，主要原因是严格执行八项规定，例行节俭节约。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务用车运行维护费11.08万元，主要用于本院执法执勤车辆办案支出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-4.92万元，主要原因是2017年10月我院完成了公务用车改革，保留车辆数减少，公务用车运行维护费减少。
公务接待费0.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-1.20万元，主要原因是严格执行八项规定，例行节俭节约，较上年支出数增加0.26万元，主要原因是接待相关部门检查指导工作次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待17批次，154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费230元，车均购置费0万元，车均维护费11.08万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出62.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较2017年增加10.40万元，增长20.03%，主要原因是2018年上划至省财政，机关运行经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明
我院未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
