2019年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会的监督，接受定西分院的领导并对其负责。

2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3.根据县委、定西市院的指示、工作部署，开展各项检察业务工作。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法实行监督；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

5.对刑事诉讼、民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

6.对人民法院的判决、裁定是否正确实行监督，并对确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉。

7.对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

8.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

9.按照《检察官法》、《人民警察法》的规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.通渭县人民检察院办公室

2.通渭县人民检察院政工科

3.通渭县人民检察院侦查监督科

4.通渭县人民检察院公诉科

5.通渭县人民检察院刑事执行检察局

6.通渭县人民检察院民事行政检察科

7.通渭县人民检察院控告申诉检察科

8.通渭县人民检察院法律政策研究室

9.通渭县人民检察院检察技术科

10.通渭县人民检察院司法警察大队

11.通渭县人民检察院案件管理办公室

12.通渭县人民检察院监察科

13.通渭县人民检察院未成年人刑事检察科

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1205.69 万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加631.97万元，增长110%，增长的主要原因是在职人员经费增加，项目支出增加，检察保障支出增加，人员及日常公用经费政策性调整。包括：一般公共预算拨款955.88万元，上年结转13.81万元，其他收入236.00万元。

（二）支出预算

2019年预算支出 1205.69万元（详见部门预算公开表3,11），比2018年预算增加631.97万元，增长110%，增长的主要原因是在职人员经费增加，项目支出增加，检察保障支出增加，人员及日常公用性经费政策性调整。包括：

1.一般公共服务支出1073.57万元。

2.卫生健康支出31.11万元。

3.住房保障支出33.58万元。

4.社会保障和就业支出67.43万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出955.88万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出726.88万元，比2019年预算增加26.7%,增长的主要原因是：在职人员数量增加使人员日常公用经费增加及政策性调整。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算229万元，比2018年预算100%，增长的主要原因是：去年预算中未安排项目经费。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费2.01万元，比2018年预算减少0.06万元，下降2.9%，下降的主要原因是：我单位严格执行八项规定，节约合理地使用公务接待费。预算国内接待批次27批，预算接待250人，经费共计2.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费16.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.00万元），比2018年预算增加13.6万元，增长570%，增长的主要原因是：我单位公务用车购置时间久远，维修维护经费增加。

（四）培训费11.92万元，比2018年预算增加9.95万元，增长505%，增长的主要原因是：省市院加大了对干警的培训力度。

（五）会议费5.00万元，比2018年预算增加5.00万元，增长100%，增长的主要原因是：政策性调整。

（六）机关运行费用200.83万元，比2018年预算增加174.67万元，增长668%，增长的主要原因是：招录书记员使人员日常公用经费增加。

六.其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2019年预算，无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年预算无非税收入情况。

（三）政府采购情况

2019 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 88.1万元，其中：政府采购货物预算88.1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为318.34 万元。其中：部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，价值82.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七.名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行维护费：在单位按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

培训费：是指中央和国家机关及其所属机构使用财政资金在境内举办的三个月以内的各类培训

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

非税收入：除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。