第一部分 部门概括
一、职能职责
1.办公室：负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
2.第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
3.第二检察部：负责民事、行政、公益诉讼检察工作。
4.第三检察部：负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。
5.政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。
二、机构设置
机关内设机构5个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
第二部分 2019年度部门决算报表
收入支出决算总表5
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公开01表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,013.54 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
876.27 |
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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5七、其他收入 |
37.43 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
72.57 |
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九、卫生健康支出 |
31.11 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
30.73 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,050.97 |
本年支出合计 |
1,010.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
142.93 |
年末结转和结余 |
183.23 |
总计 |
1,193.90 |
总计 |
1,193.90 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
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公开02表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
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金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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合计 |
1,050.97 |
1,013.54 |
|
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37.43 |
204 |
公共安全支出 |
917.85 |
880.42 |
|
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37.43 |
20404 |
检察 |
917.85 |
880.42 |
|
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37.43 |
2040401 |
行政运行 |
607.85 |
570.42 |
|
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37.43 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
229.00 |
229.00 |
|
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|
2040499 |
其他检察支出 |
81.00 |
81.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.43 |
68.43 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
67.89 |
67.89 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.82 |
56.82 |
|
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|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
31.11 |
31.11 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
13.07 |
13.07 |
|
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|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
33.58 |
33.58 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
33.58 |
33.58 |
|
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
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公开03表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
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|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
合计 |
1,010.67 |
695.60 |
315.07 |
|
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|
204 |
公共安全支出 |
876.27 |
561.20 |
315.07 |
|
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|
20404 |
检察 |
876.27 |
561.20 |
315.07 |
|
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|
2040401 |
行政运行 |
561.20 |
561.20 |
|
|
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|
2040402 |
一般行政管理事务 |
217.39 |
|
217.39 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
97.68 |
|
97.68 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
72.02 |
72.02 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.95 |
60.95 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.73 |
30.73 |
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,013.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
838.83 |
838.83 |
|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
72.57 |
72.57 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,013.54 |
本年支出合计 |
973.24 |
973.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
142.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
183.23 |
183.23 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
142.93 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,156.47 |
总计 |
1,156.47 |
1,156.47 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
973.24 |
658.17 |
315.07 |
204 |
公共安全支出 |
838.84 |
523.77 |
315.07 |
20404 |
检察 |
838.84 |
523.77 |
315.07 |
2040401 |
行政运行 |
523.77 |
523.77 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
217.39 |
|
217.39 |
2040499 |
其他检察支出 |
97.68 |
|
97.68 |
208 |
社会保障和就业支出 |
72.56 |
72.56 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.02 |
72.02 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.07 |
11.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.95 |
60.95 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.11 |
31.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.07 |
13.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.73 |
30.73 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
475.40 |
302 |
商品和服务支出 |
171.05 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
172.30 |
30201 |
办公费 |
18.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
179.77 |
30202 |
印刷费 |
16.26 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.14 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
60.95 |
30206 |
电费 |
7.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.73 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.04 |
30208 |
取暖费 |
18.14 |
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.07 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
30211 |
差旅费 |
14.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.24 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.72 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
11.07 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.89 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
0.65 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
30.05 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.15 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.03 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
487.12 |
公用经费合计 |
171.05 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表07 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
18.01 |
|
16.00 |
|
16.00 |
2.01 |
11.89 |
|
11.03 |
|
11.03 |
0.86 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门：通渭县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 (本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。) |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,193.90万元。收支较上年决算数减少157.75万元、下降11.67%，主要原因是财政拨款减少。
本部门2019年度收入合计1050.97万元，其中：财政拨款收入1013.54万元，占96.44%；其他收入37.43万元，占3.56%。
本部门2019年度支出合计1010.67万元，其中：基本支出695.6万元，占68.83%；项目支出315.07万元，占31.17%。本部门2019年度年末结转和结余183.23万元，较上年增加40.3万元，主要原因是财政拨款减少，结转和结余支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,050.97万元，较上年决算数减少11.41万元，下降1.07%，主要原因是财政拨款减。其中：一般公共预算财政拨款收入1,013.54万元，占96.44%；其他收入37.43万元，占3.56%。此外，年初结转和结余142.93万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,010.67万元，较上年决算数减少198.05万元，下降16.39%，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出695.60万元，占68.83%；项目支出315.07万元，占31.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,156.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少93.76万元，下降7.50%。主要原因是财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出973.24万元，较上年决算数增加134.06万元，增长12.11%。主要用于以下几个方面：
公共安全支出838.83万元，占86.19%，较年初预算数增加5.07万元，增长0.61%，主要原因是增加公益诉讼预算。
社会保障与就业支出72.57万元，占7.46%，较年初预算数增加5.14万元，增长7.62%，主要原因是社保部门补收生育保险与工伤保险。
卫生健康支出31.11万元，占3.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
住房保障支出30.73万元，占3.16%，较年初预算数减少2.85万元，下降8.49%，主要原因是2019年新增退休人员1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出658.17万元。其中：人员经费487.12万元，较上年决算数增加5.82万元，增长1.21%，主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费171.05万元，较上年决算数增加108.69万元，增长174.29%，主要原因是“四大检察”工作的开展使公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计11.89万元，较年初预算数减少6.12万元，下降33.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费11.03万元，主要用于本院执法执勤车辆办案支出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出。费用支出较年初预算数减少4.97万元，下降31.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费0.86万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降57.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次155人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况（若无，请说明）
2019年度本部门机关运行经费支出171.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加108.69万元，增长174.29%，主要原因是“四大检察”工作的开展使机关运行经费增加。
其中：本年度会议费支出0.16万元，较年初预算数减少4.84万元，下降96.80%，主要原因是会议安排次数减少。本年度培训费支出9.90万元，较年初预算数减少2.02万元，下降16.95%，主要原因是培训次数减少。
（二）政府采购支出情况（若无，请说明）
2019年度本部门政府采购支出合计14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购台式电脑和便携式计算机。
（三）国有资产占用情况（若无，请说明）
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1．部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金217.39万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.93%。其中：中央政法转移支付资金、综合业务保障经费等2个项目自评结果为“优”，涉及资金217.39万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。
2019年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
序号 |
项目名称 |
主管部门 |
项目资金（万元） |
自评得分 |
备注 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率 （B/A） |
小计 |
当年财政拨款 |
上年结转资金 |
其他资金 |
1 |
中央政法转移支付资金 |
|
174 |
174 |
|
|
162.39 |
93.32% |
9.4 |
|
2 |
综合业务保障经费 |
|
55 |
55 |
|
|
55 |
100% |
10 |
|
|
合计 |
|
229 |
229 |
|
|
217.39 |
94.93% |
19.4 |
|
2．部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
中央政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为174万元，执行数为162.39万元，完成预算的93.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，业务费用按规定支出，保证了办案部门的正常办案进度；办案装备购置齐全，保障了办案部门的正常工作所需。发现的主要问题：个别绩效年度目标指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
中央政法转移支付区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目）名称 |
中央政法转移支付资金 |
中央主管部门 |
最高人民检察院 |
地方主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
通渭县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
年度资金总额 |
174万元 |
162.39万元 |
93% |
其中：中央资金 |
174万元 |
162.39万元 |
93% |
地方资金 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
实际完成情况 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
监督立案数 |
>=2件 |
3件 |
|
公益诉讼案件数量 |
>=10件 |
13件 |
|
提出刑事抗诉数 |
>=1件 |
2件 |
|
质量指标 |
刑事案件法院无罪判决率 |
=0% |
=0% |
|
刑事、民事、行政、公益诉讼案件结案率 |
>=95% |
>=95% |
|
不起诉案件准确率 |
=100% |
=100% |
|
提出意见法院采纳率 |
>=95% |
>=95% |
|
捕后撤案、不起诉率 |
<=10% |
<=10% |
|
装备保存完整性 |
完整 |
完整 |
|
装备采购合格率 |
=100% |
=100% |
|
装备配置率 |
=100% |
=100% |
|
时效指标 |
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
|
相关业务办理及时性 |
及时 |
及时 |
|
成本指标 |
办案经费控制率 |
<=65% |
<=65% |
|
装备成本控制率 |
>=35% |
>=35% |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为全县经济发展提供有力保障程度 |
有力保障 |
有力保障 |
|
社会效益指标 |
办案技术水平 |
有效提高 |
有效提高 |
|
提高社会和谐稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
|
生态效益指标 |
依法保护社会环境和资源 |
有效保护 |
有效保护 |
|
可持续影响指标 |
配套设施齐全性 |
齐全 |
齐全 |
|
对政策响应的及时性 |
及时 |
及时 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传、咨询群众满意度 |
满意 |
满意 |
|
单位职工满意度 |
满意 |
满意 |
|
说明 |
无 |
3．部门负责管理的综合业务保障经费项目绩效自评情况
综合业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院各项工作的顺利开展。发现的主要问题：物业工作人员管理较分散，达不到所要求的目标计划。下一步改进措施：逐步完善对物业服务人员的管理和培训，增强服务意识，更好地服务人民群众。
项目名称 |
甘肃省通渭县人民检察院综合业务保障经费 |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
通渭县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
55 |
55 |
55 |
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
综合业务保障经费完成率达90% |
综合业务保障经费完成率达100% |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
保安人员配备数 |
〉=2人 |
2 |
5 |
5 |
|
参加培训人数 |
〉=200人 |
220 |
5 |
5 |
|
日常保洁人员配备数 |
〉=2人 |
1 |
5 |
2.5 |
|
质量指标 |
安全事故发生次数 |
〈=1次 |
0 |
5 |
5 |
|
培训合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
公共场所整洁程度 |
整洁 |
整洁 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
相关宣传及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
装备配置及时性 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
成本指标 |
差旅费报销控制率 |
预算以内 |
预算以内 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
食堂建设达标率 |
〉=90% |
95% |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
办公条件改善的有效性 |
有效改善 |
有效改善 |
5 |
5 |
|
提高社会和谐稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
依法保护社会环境和资源 |
有效保护 |
有效保护 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
对政策响应的及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
配套设施齐全性 |
齐全 |
齐全 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
单位职工满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
总分 |
90 |
87.5 |
|
说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
4．部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 217.39 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看办案业务费用支出，保障检察业务顺利开展，目标实际完成情况均已达到预期目标。
部门（单位）名称 |
|
部门（单位）整体支出 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
全年支出 |
955.88 |
965.88 |
1010.67 |
104.60% |
10 |
10 |
其中：基本支出 |
726.88 |
726.88 |
695.6 |
95.70% |
— |
— |
项目支出 |
229 |
239 |
315.07 |
131.82% |
— |
— |
年度总体绩效目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：购置办案装备，保证检察工作顺利进行 |
目标1完成情况：办案装备购置齐全，保障了办案部门的正常工作所需 |
目标2：办案业务费用支出，保障检察业务顺利开展 |
目标2完成情况：业务费用按规定支出，保证了办案部门的正常办案进度 |
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
726.88 |
95.70% |
2 |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
315.07 |
131.82% |
2 |
2 |
|
“三公经费”控制率 |
>=10% |
>=10% |
2 |
2 |
|
结转结余变动率 |
>=10% |
>=10% |
2 |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
2 |
2 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
产出数量指标 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|
产出质量指标 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|
产出时效指标 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|
产出成本指标 |
高中低 |
中 |
5 |
4 |
|
部门效果目标 |
经济效益指标 |
高中低 |
中 |
5 |
4 |
|
社会效益指标 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
高中低 |
高 |
5 |
5 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=4 |
2 |
8 |
4 |
|
违法违纪情况 |
0 |
0% |
7 |
7 |
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
规律 |
规律 |
2 |
2 |
|
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
全覆盖 |
全覆盖 |
2 |
2 |
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
完备 |
2 |
2 |
|
服务对象满意度 |
服务对象1的满意度 |
服务对象1的满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
服务对象2的满意度 |
服务对象2的满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
合 计 |
84 |
|
其他需要说明的问题：无。 |
2019年 部门（单位）整体支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
通渭县人民检察院
2020年8月20日
